企业管理规章制度-第15部分

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6。建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与
工厂信息中心密切配合，作好该项工作。
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质量管理制度文本参考格式　
企业质量管理制度
第一章质量信息管理
质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时
收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：
（一）质量反馈的含义
质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、
各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用
户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质
量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序　
1。质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。　
2。质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。　
3。质量反馈的基本原则是后对前、下对上。　
4。质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处
理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
（三）质量信息的处理　
1。质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质　
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办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。　
2。各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处
理。
（四）外协、外购件质量反馈　
1。厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按
厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。　
2。外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购
件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或
生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的
时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办
或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。
（五）用户来信来访及用户走访　
1。用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中
可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”
上，报全质办存档。　
2。在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质
办，由全质办负责组织反馈处理。
第二章质量审核
（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和
评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足
用户的要求。
（二）质量审核的种类：
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1。产品质量审核。　
2。关键工序质量审核。　
3。质量保证体系审核。　
（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构　
；由全面质量管理办公室　
（以下简称全质办　
）
负责质量审核的组织工作　
；下设产品质量审核组　
；工序质量审核组和质保体系审核组　
。　
（四）全质办负责编制质量审核年度计划　
；与年度全面质量管理工作计划一起下达　
。　
（五）全质办按审核计划　
；事先通知被审核单位　
；被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工　
。
产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成　
管员、设备员、操作者组成　
。　
（六）质量审核工作必须按程序进行　
；审核人员应坚持实事求是的原则　
。要认真做好原始记录　
；写
好审核报告　
。　
（七）各种审核原始记录、审核报告　
；要求完整齐全　
；清晰；审核者、被审核部门负责人均签名　
；
并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门　
。各类资料由全质办存档　
。　
（八）审核着重于调查研究实际工作现状　
；从中找出问题　
；提出改进措施　
。　
（九）质量审核程序　
：制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告
向领导汇报制订管理措施反馈存档。　
（十）质量审核周期　
：　
1。产品质量审核每月进行一次　
。　
2。工序质量审核不定期进行　
；但每半年不少于一次　
。　
3。质量保证体系审核一年进行一次　
。　
第三章产品质量档案及原始记录管理
产品管理档案和原始记录　
；是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载　
；是质量跟踪和
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质量分析的重要依据　
；是原材料进厂　
；半成品入库、产品出厂的凭证　
。因此；对原始记当的填写、归档、
保管、查阅必须进行科学管理　
。原始凭证存档分类见下表　
。　
一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其
传递程序　
。　
二、各有关部门和个人必须按表式认真填写　
；做到数据准确　
；字迹清楚　
。对原始记录、台帐和种
报表的填写情况　
；列入有关人员的工作质量进行考核　
。　
三、所有各质量原始记录　
；统一由检查科编号按　
；归类存档　
；各单位
和个人不得私自截留　
。　
四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外　
；有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档
分类表》规定办理　
。　
序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注　
1。　各种省、部、国家复查测试资料　
2。　同行业质量检查报告　
3。　上报质量报表按月　
（季）归档　
4。　本厂每月质量检查报告　
5。　新产品质量鉴定测试报告及有关资料　
6。　产品耐久试验报告　
7。　外购外协件质量检验记录　
8。　产品（零件）性能抽试记录　
9。　报废单　
10。　不合格品申请回用单　
11。　理化试验原始资料
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12。　成品入库　
13。　首件检验记录　
14。　技术服务　
；　“三包”情况及国内外重要
用户对产品质量评价
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设备管理制度文本参考格式　
企业设备管理制度（节录）　
第一章设备使用、维护规程的制订、修改与执行
设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定　
；用来指导正确操作
使用和维护设备的法规　
。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程　
。　
一、规程制定与修改的要求　
1。厂（矿）首先按照设备使用管理制度规定的原则　
；正确划分设备台数　
；并按照设备在生产中的
地位、结构复杂程度以及使用、维护难度　
；将设备划分为　
：重要设备、主要设备、一般设备三个级
别；以便于规程的编制和设备的分级管理　
。　
2。凡是安装在用的设备　
；必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程　
。　
3。对新投产的设备　
；厂（矿）要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程　
；并下发执
行。　
4。当生产准备采用新工艺、新技术时　
；在改变工艺前十天　
；生产厂　
（矿）要根据设备新的使用、维
护要求对原有规程进行修改　
；以保证规程的有效性　
。　
5。岗位在执行规程中　
；发现规内容不完善时要逐级及时反映　
；规程管理专业人员中应立即到现
场核实情况　
；对规程内容进行增补或修改　
。　
6。新编写或修改后的规程　
；都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批　
。　
7。对使用多年　
；内容悠较多的规程　
；每三年要通过群众与专业管理相结合的方式　
；厂（矿）组织重
新修订、印发　
；并同时通知原有规程作废　
。　
8。当设备发生严重缺陷　
；又不能产即停产修复时　
；必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规　
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程；由厂（矿）批准执行　
；缺陷消除后临时规程作废　
。　
二、设备使用、维护规程必须包括的内容　
：　
1。设备技术性能和允许的极限参数　
；如最大负荷、压力、温度、电压、电流等　
2。设备交接使用的规定　
；两班或三班连续运转的设备　
；岗位人员交接班时必须对设备运行状况
进行交接　
；内容包括　
：设备运转的异常情况　
；原有缺陷变化　
；运行参数的变化　
；故障及处理情况等　
3。操作设备的步骤　
；包括操作前的准备工作和操作顺序　
4。紧急情况处理的规定　
5。设备使用中的安全注意事项　
；非本岗位操作人员未经批准不得操作本机　
；任何人不得随意拆
掉或放宽安全保护装置等　
6。设备运行中故障的排除　
。　
（二）设备维护规程应包括的内容　
：　
1。设备维护转动示意图和电气原理图　
2。设备润滑　“五定”图表和要求　
3。定时清扫的规定　
4。设备使用过程中的各项检查要求　
；包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期　
（时间）、检
查人等　
5。运行中常见故障的排除方法　
6。设备主要易损件的报废标准　
7。安全注意事项　
。　
三、设备使用、维护规程的贯彻执行　
1。新设备投入使用前　
；要由厂　
（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程　
；规程要发
放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册　
；并做到规程不离岗　
。　
2。生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容　
；设备专业人员要向操作人员进行规程内　
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容的讲解和学习辅导　
。　
3。设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核　
；合格后方能上岗　
。　
4。生产单位每周都要组织班组学习规程　
；每月要对生产班组规程学
习情况进行抽查考问　
；发现问题及时指导　
；抽查情况纳入考核　
。　
第二章设备管理内容
一、设备技术状况的管理
对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备　
；并分别制订具
体考核标准　
。　
各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标　
；即考核设备的综合完好率　
。专业部门　
；
要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标　
；并层层分解逐级落实到岗位　
。　
二、设备润滑管理　
（一）对设备润滑管理工作的要求　
：　
1。各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作　
（组）设
专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作　
（工段）设润滑班或润滑工负
责润滑工作　
。　
2。每台设备都必须制订完善的设备润滑　“五定”图表和要求　
；并认真执行　
。　
3。各厂矿要认真执行设备用油三清洁　
（油桶、油具、加油　
）；保证润滑油　
（脂）的清洁和油路畅
通，防止堵塞．　
4。对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度．　
5。润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作．　
6。认真做到废油的回收管理工作　
。　
（二）润滑　“五定”图表的制订、执行和修改　
。　
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1。厂矿生产设备润滑　“五定”图表必须逐台制订　
；和使用维护规程同时发至岗位　
。　
2。设备润滑　“五定”图表的内容是　
：　
定点：规定润滑部位、名称及加油点数　
定质：规定每个加油点润滑油脂牌号　
定时：规定加、换油时间　
定量：规定每次加油、换油数量　
定人：规定每个加、换油点的负责人　
。　
3。岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑　“五定”图表规定　
；并做好运行记录　
。　
4。润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑　“五定”图表执行情况　
；发现问题及时处理　
。　
5岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况　
；发现问题及时报告和处理　
。　
（三）润滑油脂的分析化验管理　
。　
设备运转过程中　
；由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响　
；使润滑油脂变质　
；
为保证润滑油的质量　
；需定期进行过滤分析和化验工作　
；对不同设备规定不同的取样化验时间　
。经
化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂　
。各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁　
；油
路畅通　
。　
（四）设备润滑新技术的应用与油品更新管理　
。　
1。厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况　
；要组织研究攻关　
；逐步解决　
。　
2。油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中　
；并经过试验　
；保证安全方可加以实施　
；油
品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗　
。　
三、设备缺陷的处理　
1。制备发生缺陷　
；岗位操作和维护人员能排除的应立即排除　
；并在日记中详细记录　
。　
2。岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报　
；同时精心操作　
；加强观察　
；注意缺陷
发展。　
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3。未能及时排除的设备缺陷　
；必须在每天生产调度会上研究决定如何处理　
。　
4。在安排处理每项缺陷前　
；必须有相应的措施　
；明确专人负责　
；防止缺陷扩大　
。　
四、设备运行动态管理
设备运行动态管理　
；是指通过一定的手段　
；使各级与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况　
；
依据设备运行的状况制订相应措施　
。　
（一）建立健全系统的设备巡检标准　
。　
各厂矿要对每台设备　
；依据其结构和运动方式　
；定出检查的部位　
（巡检点　
）、内容　
（检查什么　
）、正
常运行的参数标准　
（允许的值　
）；并针对设备的具体运行特点　
；对设备的每一个巡检点　
；确定出明确的
检查周期　
；一般可分为时、班、日、旬、月检查点　
。　
（二）建立健全巡检保证体系　
。　
生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查　
；专业维修人员要承包对重
点设备的巡检任务　
。各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度　
；确定设置专职巡检工的人数和人选　
；
专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外　
；要全面掌握设备运行动态　
。　
（三）信息传递与反馈
生产岗位操作人员巡检时　
；发现设备不能继续运转需紧急处理的问题　
；要立即通知当班调度　
；
由值班负责人组织处理　
。一般隐患或缺陷　
；检查后登入检查表　
；并按时传递给专职巡检工　
。　
专职维修人员进行的设备点检　
；要做好记录　
；除安排本组处理外　
；要将信息向专职巡检工传递　
＇；
以便统一汇总　
。　
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技术改造与合理化建议管理制度文本参考格式　
企业技术改进与合理化建议管理制度
第一章总则
第一条技术改进与合理化建议　
（以下简称技术建议　
）；和推行工厂现代化管理　
；是企业革新挖
潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径　
。　
第二章技术建议和现代化管理优秀成果的内容
第二条创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方　
；提高产品质量